Направление в служебную командировку
В срок не позднее 10 календарных дней до начала служебной командировки необходимо предоставить в управление финансами следующие документы:
- Служебная записка, составленная на основании официального приглашения;
- Официальное приглашение принимающей стороны (если приглашение на иностранном языке, требуется перевод на русский язык) на конкретное мероприятие с указанием даты и практического результата участия в нем (тема доклада с последующей публикацией в сборнике конференции, название статьи по тематике мероприятия
и т. п. ), направленное в адрес университета на имя ректора (не физического лица) ; - Программа мероприятия.
В случае, если командировка внеплановая, служебная записка согласовывается курирующим проректором.
После командировки
В течение 3 дней после возвращения из командировки необходимо предоставить в управление финансами следующие документы:
- Документы по проживанию: кассовый чек, счет или акт, справка из гостиницы, справка из банка (при оплате безналичным расчетом);
- Документы по проезду: кассовый чек, маршрутная квитанция, посадочные талоны, ж/д билеты, билеты на автобус, аэроэкспресс, справка из банка (при оплате безналичным расчетом).;
- Документы по прочим расходам.
Оплачивать все командировочные расходы обязательно с банковской карты работника, который направляется в командировку.
Положение о служебных командировках работников (с изменениями
